Ügyviteli szoftver: Visszavételezés

Alapok

Itt lehet visszavételezni egy terméket. A visszavételezés megnöveli a termék mennyiségét.
Mikor lehet szükség visszavételezésre? Ha egy vevő visszahozza az általa megvásárolt termék teljes mennyiségét, vagy csak néhány darabot. Előfordulhat az is, hogy a szállítólevél+számla kiállításakor nagyobb mennyiséget írtunk be, a visszavételezés ilyenkor egy lehetőség korrigálni a mennyiséget. A bevételezéshez, illetve a szállítólevélhez és számlához hasonlóan vissza tudjuk nézni a kiállított visszavételezés számlát. Ha a Visszavételezés ablak Beállítások menüben kivesszük a pipát a Készítsen számlát véglegesítéskor menüpontból, a pénztárban lévő pénz összege változatlan marad; ha ki van pipálva, akkor csökkenti a pénztárban lévő pénz összegét.

Ha a Szállítólevél összes termékét vissza akarjuk vételezni, akkor használjuk inkább a Mozgás böngészés ablakban a Stornózás funkciót!

A visszavételezés az ügyfél kiválasztásával kezdődik.

Kattintson a lenti képre, ha teljes méretben szeretné látni!

Ügyviteli rendszer: Vevő kiválasztása a szállítólevélben

Ha kiválasztottuk az ügyfelet, megjelenik a Visszavételezés fő ablak:

Kattintson a lenti képre, ha teljes méretben szeretné látni!

Az ablakban két táblázatot láthatunk:

  • A felső táblázatban láthatjuk a Termék karbantartás modulban felvitt termékeket. Itt tudjuk kiválasztani, melyik termékből akarunk visszavételezni. Arra figyelni kell, hogy a mennyiség automatikusan 1 darab, ezt utólag kell módosítani, hogy hány darabot vételezünk vissza, vagy az 1 db-os felvitelt a Beállítások menüben vagy az F3 gombbal átállítjuk, és módosítjuk a darabszámot, mielőtt az alsó táblába helyezzük.
  • Az alsó táblázat a “Kosár”, a betett termékekre vonatkozik a visszavételezés.

Mindkét táblázatban használhatjuk a Navigáló gombsort. Kattintson ide a Navigáló gombsor leírásához.

Visszavételezés menete:

  1. A felső táblázatban kiválasztjuk a visszavételezendő terméket
  2. Beírjuk a mennyiséget
  3. Beírjuk a beszerzési nettó árat, vagy bruttó árat (ha egyiket kitöltjük, a másikat kiszámolja a program);
    ha szállítólevél alapján vételezünk vissza, ezt automatikusan kitölti a program
  4. A Rendben gombra kattintva hozzáadjuk a kosárhoz

A tétel bekerül az alsó táblázatba (a Kosárba) és folytathatjuk a következő tétellel.
Ha az összes tételt felvittük, kattintsunk a Véglegesít gombra.

Miután rá kattintottunk, felugrik egy ablak, ahol ki kell választanunk, ha több cégünk van, hogy melyik cég vételez vissza. Ha ez meg van, megjelenik a Számla készítés ablak, ahol le tudjuk ellenőrizni, hogy helyes-e a mennyiség, illetve az ár. Ha ezzel is végeztünk, a Véglegesít gombra nyomva véglegesítjük a visszavételezést. A Raktár program automatikusan megnöveli a készletet az adott termékből, és ha ki van pipálva a Készítsen számlát/szállítólevelet véglegesítéskor, akkor ezt a program elvégzi.

 

Szeretné bővíteni a jelenlegi szoftverét?   Nézzen körül a webshopunkban

 

Haladóknak

Keresés

Ha sok termékünk van, a fenti táblázatban kereshetünk is.

Visszavételezés keresés

 

  • A Vonalkód gomb lenyomásával az Ügyviteli Rendszer a kereső szövegdobozban vonalkódra keres. Ebben az üzemmódban csak akkor kezdődik el a keresés, ha a vonalkód 13 számjegyű. Be lehet állítani más hosszúságú vonalkódokat is a Beállításokban.
  • A Megnevezés (vagy, ha az Ügyviteli Rendszer úgy van beállítva, akkor Saját Cikkszám) gomb lenyomásával az Ügyviteli Rendszer Megnevezés, vagy Saját Cikkszám mezőre keres.
    A program a Beállításokban beállított érték szerint :

    • vagy azonnal keres (ha begépeli, hogy “ku”, rögtön ráugrik az első “ku”-val kezdődő tételre)
    • vagy az Enter gomb lenyomására (ez a beállítás akkor hasznos, ha több ezer termékünk van)
  • Az Extra keresés gombra kattintva az Ügyviteli Rendszer egy kis kereső ablakot hoz be, mely segítségével bármely adatmezőre kereshetünk, vagy szűrhetünk (akár szótöredékre is). Kattintson ide a részletekért.

Gombok / Menüpontok / Vezérlők

Visszavételezés menü / Beállítások:

  • Esc Keresésre ugrás.Ráugrik a keresés mezőre. Escape gomb lenyomására is működik.
  • F3 1db-os felvitel ki és bekapcsolása. Vonalkód olvasó esetében van jelentősége. F3 gomb lenyomására is működik.Ki és be kapcsolja az “Autom. 1 db.felv.” jelölőnégyzetet.
    Ha ez ki van pipálva, akkor ha az Ügyviteli Rendszer vonalkód alapján megtalálta a tételt, rögtön beteszi a kosárba 1 darabszámmal. Ha nincs kipipálva, akkor először a Mennyiség adatmezőre ugrik, hogy be tudjuk írni a mennyiséget.
  • F4 Szállítólevél betöltés. Betölti a kiválasztott ügyfélhez tartozó szállítóleveleket, ezáltal könnyebben ki tudjuk választani a visszavételezni szánt terméket, illetve a program kitölti a hozzá kapcsolódó adatokat automatikusan.
  • F6 Mennyiség módosítás. F6 gomb lenyomására is működik. Felugrik egy ablak, melybe beírhatjuk a kosár aktuális tételének a mennyiségét.
  • F8 Tétel Törlés. Kitörli a kosár kijelölt tételét. F8 gomb lenyomására is működik.
  • Szűrő modul ki vagy bekapcsolása.A felső keresési táblázathoz meg lehet jeleníteni, illetve el lehet rejteni egy szűrő sort, mely segítségével bármilyen adatmezőre lehet szűrni az adatokat.

Visszavételezés menü / Egyéb:

  • Egyéb menü alatt átugorhatunk a Termék karbantartás pontra kattintva a Termékek ablakra.
  • A Termék történet alatt a kiválasztott termék történetét nézhetjük meg egy külön felugró ablakban.

Visszavételezés menü / Ablak és Menü:

  • Ablak és adatrácsok / Az ablak rácsai tulajdonságainak és az ablak pozíciójának mentése. Részletek itt
  • Ablak és adatrácsok / Az ablak pozíciójának és rácsai eredeti tulajdonságainak visszaállítása. Részletek itt
  • Menü / Menü mentés
  • Menü / Menü visszatöltés (elmentett állapotba)
  • Menü / Menü: visszaállítás az eredeti állapotba

Előnézet gomb: Megjeleníti a visszavételezés nyomtatvány előnézetét. A kosárnak legalább egy terméket tartalmaznia kell.

Bezár gomb: Bezárja a Visszavételezés ablakot. Előtte megkérdezi a felhasználót, hogy valóban be szeretné zárni.

 

Szeretné bővíteni a jelenlegi szoftverét?   Nézzen körül a webshopunkban
Open post

Ügyviteli szoftver: Megrendelés Beszállítótól

Alapok

Itt lehet megrendelni beszállítóktól adott termékeket.

A beszállító kiválasztása után, megjelenik egy ablak, mely 4 fő részre osztható:
– menü
– információ sor (paraméterek)
– termék táblázat
– kiválasztott termékek (megrendelendő tételek vagy kosár) táblázat.

Kattintson a lenti képre, ha teljes méretben szeretné látni!  

Megrendelés Beszállítótól főablak

Menü: Általános fül

Nyomtatási előnézet. Ezzel előre meglehet nézni, hogyan fog kinézni az árajánlat

Nyomtat. Erre a gombra nyomva ki lehet nyomtatni a Megrendelés nyomtatványt.

Minimum készlet lekérdezés. A kosárba tölti azokat a tételeket, melyek készlete az általunk meghatározott minimum mennyiség alatt van.

Termék történet. A termék táblázatban (felső táblázat) levő terméket kiválasztva megnézhető az összes mozgása (bevétel, kiadás, leltár adatok stb.).

Eladás ügyfélnek. A kiválasztott termék (felső táblázat) esetében megnézhető, hogy melyik ügyfélnek mennyiért került kiadásra (eladásra). A szállítólevél is megnézhető. Tehát nem kell megnyitni a mozgások böngészése ablakot, hogy ott nézzük meg i ugyanezt az információt.

Bevételezés beszállítótól. A kiválasztott termék (felső táblázat) esetében megnézhető, hogy melyik beszállítótól milyen mennyiségben történt bevételezés. Itt megtekinthető a bevételezés nyomtatvány is.

Egyéb -> Csatolmányok. Lehetőség van az árajánlathoz csatolmányokat rendelni. Ezek lehetnek word, excel, ppt, kép vagy bármilyen egyéb típusú fájlok. A csatolt állományokat később egy kattintással meg lehet nyitni, közvetlenül a programban.
A program tudja, hogy milyen programmal nyissa meg az adott állományt (pl. az .xlsx-et Excellel, a .pdf-et Acrobat Readerrel stb.)
Kétféle csatolás létezik:

o Fizikai csatolmány adatbázisban. Ekkor a csatolt fájl adatbázisban kerül eltárolásra. Tehát függetlenné válik a helyi mappától. Fontos, hogy a fájl mérete befolyásolja az adatbázisba történő mentés hosszát. Ezért javasoljuk, hogy maximum 1-3 MB legyen a egy fájl mérete.

o Állomány útvonalának csatolása. Ebben az esetben csak a fájl elérési útvonala (pl: c:\dokumentumok\demo.txt) lesz eltárolva. Mappát is lehet csatolni. Ha a helyi mappát átnevezik, vagy törlésre kerül a fájl akkor a program nem lesz képes elérni fájlt.

Szeretné bővíteni a jelenlegi szoftverét?   Nézzen körül a webshopunkban

Információs sor

  • Kiválasztható, hogy a megrendelés:
  • mikor legyen elszállítva (Elszállítási időpont)
  • megadható, hogy hova legyen szállítva (Kivitelezési cím)
  • megadható a munkaszám (Munkaszám)
  •  Mégsem gomb : érvényteleníti az árajánlatot. A felvitt kosár tételek törlésre kerülnek.
  •  Véglegesít gomb:

Véglegesítéskor a kosárban levő tételek elmentésre kerülnek. A program egyedi sorszámot készít az árajánlatnak. Később erre lehet hivatkozni.

Felajánlja, hogy a megrendelést nyomtassuk ki. Lehetséges mindjárt pdf formátumban menteni. Ezt javasoljuk is, mert ezután magát az árajánlatot hozzá tudjuk csatolni például egy e-mailhez.

Ha ezt nem vesszük igénybe, később bármikor újra kinyomtathatjuk.

Felső táblázat (Termék táblázat)

A felső táblázatban láthatjuk a Termék karbantartás modulban felvitt termékeket.

Tartalmazza:

  • a termék megnevezését,
  • cikkszámát,
  • csomagolási egységét,
  • EST (egyedi sorszámú termék),
  • beszerzési árat,
  • jelenlegi raktárkészletét,
  • termék minimum készletet,
  • utolsó beszállítót,
  • termékazonosítót,
  • Áfa %-os értékét,
  • valamint megtekinthető kép (ha van eltárolva a terméknél).

A Termék táblázatban használhatjuk a Navigáló gombsort. Kattinson ide a Navigáló gombsor leírásához.
Bármelyik oszlop elrejthető, valamint az oszlop sorrend is átrendezhető.

Alsó táblázat (Kosár táblázat)

A kosár táblázatba úgy tudjuk felvinni a tételeket, ha :

  • A felső táblázatban a kiválasztott termékre dupla klikkelünk.
  • Vagy a alsó + gombra klikkelünk.

Minden egyes termék egy új sort fog képviselni az árajánlat tételeiként.

Itt megadható a mennyiség (darabszám) és a beszerzési ár, amely felülírható.

Ez utóbbi csak az adott termékre vonatkozik.
A megrendelést utólag is meg lehet tekinteni a Megrendelés beszállítótól böngészés modulban.

 

Szeretné bővíteni a jelenlegi szoftverét?   Nézzen körül a webshopunkban
Open post

Ügyviteli szoftver: Megrendelés beszállítótól böngészés

Megrendelés beszállítótól böngészés

Itt lehet megnézni beszállító szerint a megrendeléseket.
Az ablak következő 3 fő részre osztható:
– menü
– megrendelés fejléc
– kiválasztott termékek (megrendelt tételek vagy kosár) táblázat.

Kattintson a lenti képre, ha teljes méretben szeretné látni!  

Megrendelés beszállítótól böngészés

Menü: Általános fül

Nyomtatási előnézet. megtekinthető képernyőn megrendelés tartalma.

Nyomtat: kinyomtatásra kerül a kiválasztott nyomtatvány.

Bevételezés készítéseA kiválasztott megrendelésből el lehet készíteni a bevételezést.

Termék történet. A termék táblázatban (felső táblázat) levő terméket kiválasztva megnézhető az összes mozgása (bevétel, kiadás, leltár stb.).

Eladás ügyfélnek. A kiválasztott termék (felső táblázat) esetében megnézhető, hogy melyik ügyfélnek mennyiért került kiadásra (eladásra) amennyiben szerepel szállítólevélen a kiválasztott termék. A szállítólevél is megnézhető.
Tehát nem kell elmenni a mozgások böngészéséhez, hogy ott megtudjuk nézni ugyanezt az információt.

Bevételezés beszállítótól. A kiválasztott termék (felső táblázat) esetében megnézhető, hogy melyik beszállítótól milyen mennyiségben történt meg a bevételezés. Itt megtekinthető a bevételezés nyomtatvány.
Egyéb -> Csatolmányok. Lehetőség van a megrendeléshez csatolmányokat rendelni. Ezek lehetnek word, excel, ppt, kép vagy bármilyen egyéb típusú fájlok. A csatolt állományokat később egy kattintással meg lehet nyitni, közvetlenül a programban.
A program tudja, hogy milyen programmal nyissa meg az adott állományt (pl. az .xlsx-et Excellel, a .pdf-et Acrobat Readerrel stb.)
Kétféle csatolás létezik:

o Fizikai csatolmány adatbázisban. Ekkor a csatolt fájl adatbázisban kerül eltárolásra. Tehát függetlenné válik a helyi mappától. Fontos, hogy a fájl mérete befolyásolja az adatbázisba történő mentés hosszát. Ezért javasoljuk, hogy maximum 1-3 MB legyen a egy fájl mérete.

o Állomány útvonalának csatolása. Ebben az esetben csak a fájl elérési útvonala (pl: c:\dokumentumok\demo.txt) lesz eltárolva. Mappát is lehet csatolni. Ha a helyi mappát átnevezik, vagy törlésre kerül a fájl akkor a program nem lesz képes elérni fájlt.

 

Szeretné bővíteni a jelenlegi szoftverét?   Nézzen körül a webshopunkban

 

Megrendelés fejléc: (felső táblázat)

Tartalmazza az megrendelés fejlécének tartalmát. Ezek az információk nem módosíthatóak.

Oszlopok:
Elkészítési Időbélyeg: a program által létrehozott időpont, amikor az árajánlat elmentésre került
Azonosító: az árajánlat azonosítója pl.: 2015_00012
Beszállító: akitől az adott tételeket megrendeltük
Beszállító címe: beszállító címe 
Készítette: annak a felhasználóknak a neve, aki a megrendelést készítette
Munkaszám: általunk megadott munkaszám
Bejövő szállító levél száma: megrendelt termék szállítólevelének a száma
Szállítási cím: hova szállítsák a megrendelt terméket  
Azon: belső azonosító. Nem módosítható.
Raktár: többraktáros módban a raktár megnevezése kerül kiírásra

Megrendelés tétel táblázat (alsó táblázat)

Az alsó táblázatban láthatjuk a Megrendelés Beszállítótól modulban felvitt tételeket.

Oszlopok: 

-Megrendelendő termék
-Saját cikkszám
-Mennyiség
-Csomagolási egység
-Beszerzési nettó
EST : egyedi sorszámú termék
Bevételezve: megmutatja, hogy bevételeztük-e a megrendelt terméket
Bevételezési időbélyeg: mikor vételeztük be a terméket
Bevételező felhasználó: ki vételezte be a terméket
Bevételezett mennyiség: mennyi lett bevételezve a termékből
Bevételezési azonosító: bevételezéskor kapott azonosító
Azon: belső azonosító. Nem módosítható.
Időbélyeg: a program által létrehozott időbélyeg, amikor az árajánlat sor került.
Áfa: az áfa kulcs értéke
Súly: a tétel súlya
Kép: a termék képe, ha hozzá van rendelve
Termék azonosító: a termék egyedi azonosítója 

Mindkét táblázatban használhatjuk a Navigáló gombsort. Kattinson ide a Navigáló gombsor leírásához.

Bármelyik oszlop elrejthető, valamint az oszlop sorrend is átrendezhető.

 

Szeretné bővíteni a jelenlegi szoftverét?   Nézzen körül a webshopunkban
Open post

Ügyviteli szoftver: Ügyfél rendelés böngészés

Ügyfél rendelés Böngészés

Itt lehet megnézni az ügyfeleknek elkészített ügyfél rendeléseket / foglalásokat.
Az ablak következő 3 fő részre osztható:
– menü
– megrendelés fejléc
– kiválasztott termékek (árajánlat tételek vagy kosár) táblázat.

Kattintson a lenti képre, ha teljes méretben szeretné látni!  

Ügyviteli rendszer: Megrendelés böngészés

Menü: Általános fül

Nyomtatási előnézet. megtekinthető képernyőn a megrendelés tartalma.

Nyomtat: kinyomtatásra kerül a kiválasztott nyomtatvány.

– Az ár bekapcsolva a nyomtatványon / Az ár bekapcsolva a nyomtatványon : ki és bekapcsolja az árat a nyomtatványon

Pályaszám: ez egy egyedi nyomtatvány, nem használatos.

Szerkeszt: betölti az Ügyfél rendelés / foglalás modulba a jelenlegi rendelést, ahol szerkeszteni lehet.

– Szállítólevelet készít azonnal : elkészít egy szállítólevelet a kijelölt megrendelésről és ki is nyomtatja. A szállítólevél levonja a tételek darabszámát a készletről.

Megrendelés duplikálás:A kiválasztott megrendelésről lehet egy másolatot készíteni. Például, ha ugyanolyan termékeket tartalmazó megrendelést szeretnénk egy másik ügyfélnek is készíteni, akkor célszerű ezt a nyomógombot használni.
Ekkor az egész megrendelés betöltődik szerkesztés módba, ahol a kosárban levő terméket, mennyiséget, darabszámot lehet módosítani, törölni, hozzáadni. Ki lehet választani új ügyfelet. 

Egyéb -> Csatolmányok. Lehetőség van az árajánlathoz csatolmányokat rendelni. Ezek lehetnek word, excel, ppt, kép vagy bármilyen egyéb típusú fájlok. A csatolt állományokat később egy kattintással meg lehet nyitni, közvetlenül a programban.

A program tudja, hogy milyen programmal nyissa meg az adott állományt (pl. az .xlsx-et Excellel, a .pdf-et Acrobat Readerrel stb.)
Kétféle csatolás létezik:

o Fizikai csatolmány adatbázisban. Ekkor a csatolt fájl adatbázisban kerül eltárolásra. Tehát függetlenné válik a helyi mappától. Fontos, hogy a fájl mérete befolyásolja az adatbázisba történő mentés hosszát. Ezért javasoljuk, hogy maximum 1-3 MB legyen a egy fájl mérete.

o Állomány útvonalának csatolása. Ebben az esetben csak a fájl elérési útvonala (pl: c:\dokumentumok\demo.txt) lesz eltárolva. Mappát is lehet csatolni. Ha a helyi mappát átnevezik, vagy törlésre kerül a fájl akkor a program nem lesz képes elérni fájlt.

– Egyéb -> Érvénytelenített rendelések mutatása. Leszűri a megrendeléseket úgy, hogy csak az érvénytelenítettek látszódjanak

– Egyéb -> Minden megrendelés mutatása. Törli az “Érvénytelenített rendelések mutatása” szűrést

– Egyéb -> Szállítólevelet megnéz. Megmutatja a kijelölt megrendelésből készített szállítólevél nyomtatvány képét.

– Lista – Ügyfél bevétele és kiadása. Megmutatja a kijelölt megrendelés ügyfeléhez tartozó bevételeket és kiadásokat egy külön ablakban

– Lista – Munkaszám lista (raktár mozgás). Megmutatja a kijelölt megrendelés ügyfeléhez tartozó munkaszámos raktár mozgásokat egy külön ablakban

– Egyedi sorszám – Egyedi kód lista. Megmutatja a kijelölt megrendelés kosárban kijelölt termékéhez tartozó egyedi sorszámokat egy külön ablakban. Csak akkor működik, ha egyedi sorszámos a termék!

– Termék történet.  Megmutatja a kijelölt megrendelés kosárban kijelölt termékéhez tartozó történetet egy külön ablakban.

 

Szeretné bővíteni a jelenlegi szoftverét?   Nézzen körül a webshopunkban

 

Megrendelés fejléc: (felső táblázat)

Tartalmazza az árajánlat fejlécének tartalmát. Ezek az információk nem módosíthatóak.

Oszlopok:
Elkészítési Időbélyeg: a program által létrehozott időpont, amikor az árajánlat elmentésre került. Nem módosítható.
Azonosító: az árajánlat azonosítója pl.: 2015_00012.  Nem módosítható.
Ügyfél: akinek az árajánlat készült.   Nem módosítható.
– Készítette: annak a felhasználóknak a neve, aki az árajánlatot készítette.    Nem módosítható.
– Raktár: többraktáros módban a raktár megnevezése kerül kiírásra.     Nem módosítható.
Státusz = Rendés soronként státuszt lehet beállítani legördülő lista segítségével.  .Módosítható.
Érvénytelenítve: ha ki van pipálva, akkor a program nem tölti be a Szállítólevél+Számla modulba. .Módosítható.
Munkaszám: Nem módosítható.
– Szállítás időpontja.  Nem módosítható.
 Szállítólevél. Ha szállítólevél készült a megrendelésből, itt látszik a szállítólevél sorszáma. Nem módosítható.

– Megjegyzés. Módosítható.
Azon: belső azonosító. Nem módosítható.
– Ügyfél azon: belső azonosító. Nem módosítható.

Árajánlat tétel táblázat (alsó táblázat)

Az alsó táblázatban láthatjuk az Ügyfél rendelés / foglalás modulban felvitt tételeket.

Oszlopok: 

Termék név
Saját cikkszám
Mennyiség
Mennyiségi egység.
-Összesen.
-Egyedi kód.
Megjegyzés. A tétel megjegyzése
-Termék azon. Belső azonosító. Nem módosítható.
-Termék Időbélyeg: a program által létrehozott időbélyeg, amikor az árajánlat sor került.

Mindkét táblázatban használhatjuk a Navigáló gombsort. Kattinson ide a Navigáló gombsor leírásához.

Bármelyik oszlop elrejthető, valamint az oszlop sorrend is átrendezhető.

 

Szeretné bővíteni a jelenlegi szoftverét?   Nézzen körül a webshopunkban
Open post

Ügyviteli szoftver: Leltározás

Alapok

Itt lehet leltározni a termékeket.
Leltározás: a termékek számbavétele és a valóságban meglevő mennyiségük, állományuk megállapítása.

A termékek felvitel, módosítása és törlése a Navigáló gombsor segítségével történik. Kattinson ide a Navigáló gombsor leírásához.

A leltározásnál betöltődik az összes termék (többraktáros módban a kiválasztott raktár termékei) a felső keresőtáblázatban.

Kattintson a lenti képre, ha teljes méretben szeretné látni!

Ügyviteli rendszer: Leltár készítés

A leltározás menete röviden

  • Rákeresünk a leltározni kívánt termékre a felső táblázatban.
  • Betesszük az alsó (kosár) táblázatba
  • Miután az összes terméket behelyeztük a kosárba, rákattintunk a 1.Készlet nyomtatás (kijelölt termékek)  gombra
  • Kinyomtatjuk a raktár készlet listát
  • Elmegyünk a raktárba és a megszámolt termékeket ráírjuk a listára
  • Visszajövünk a számítógéphez és rögzítjük a mennyiségeket
  • Véglegesítjük a leltárt a 2.A visszaírt mennyiségek elmentése  gombra kattintva

Felső gombsor:

  • Készlet nyomtatás (kijelölt termékek) : kinyomtatja képernyőre a kosárban (alsó táblázatban) levő termékeket.
    A képernyő nézetből nyomtatni lehet nyomtatóra, vagy Pdf-be. Célja az, hogy a kinyomtatott lista szerint a raktáros leleltározzon a raktárban (ráírja a talált mennyiségeket a lapra)
  • A visszaírt mennyiségek elmentése : a program elmenti az új készlet értékeket és kinyomtatja a leltár bizonylatot.
    Ha a “Készlet nyomtatás”  nem történik meg, a “A visszaírt mennyiségek elmentése” nyomógomb szürke marad!
  • Kilépés és érvénytelenítés  : bezárja a Leltár ablakot és nem menti el a beírt készletet.
  • Egyéb funkciók : itt találhatók meg a leltározást kisegítő funkciók. Ezek nélkül is működik a leltározás.
  • Ablak és Menü :
    • Ablak és adatrácsok / Az ablak rácsai tulajdonságainak és az ablak pozíciójának mentése. Részletek itt
    • Ablak és adatrácsok / Az ablak pozíciójának és rácsai eredeti tulajdonságainak visszaállítása. Részletek itt
    • Menü / Menü mentés
    • Menü / Menü visszatöltés (elmentett állapotba)
    • Menü / Menü: visszaállítás az eredeti állapotba

 

Szeretné bővíteni a jelenlegi szoftverét?   Nézzen körül a webshopunkban

 

Az ablakban két táblázatot láthatunk:

  • A felső táblázatban láthatjuk a termékeket. Itt lehet keresni a termékekben.
  • Az alsó táblázat a Leltár sorok (tételek).

Felső táblázat (Termék kereső táblázat):

Ez a táblázat nem szerkeszthető. A következő mezőket (oszlopokat) jeleníti meg:

  • Megnevezés: termék megnevezése
  • Saj.CikkSz. : a termék cikkszáma
  • Készlet: a termék raktári mennyisége (többraktáras programnál az aktuális raktár készlet mennyisége)
  • Eladási ár (nettó)
  • Termék azonosító: a termék belső sorszáma az adatbázisban
  • Megjegyzés
  • Egyedi sorszám? : ha ki van pipálva, a termék egyedi sorszámú

Alsó táblázat (Kosár , vagy tételek):

A következő mezőket (oszlopokat) jeleníti meg:

  • Megnevezés: termék megnevezése. Ez az adat nem szerkeszthető.
  • Saj.CikkSz. : a termék cikkszáma. Ez az adat nem szerkeszthető.
  • Leltár előtti menny.: a termék raktári mennyisége a hozzáadás pillanatában(többraktáras programnál az aktuális raktár készlet mennyisége). Ez az adat nem szerkeszthető.
  • Talált menny. : Ide kell beírni a leltározás során talált mennyiséget.
  • Eltérés: a Leltár előtti mennyiség és a talált mennyiség különbségét mutatja. Zöld színű, ha a két mennyiség megegyezik, kék színű, ha többet találtak a termékből és piros színű, ha kevesebbet.. Ez az adat nem szerkeszthető.
  • Min.Készlet : mutatja a termék minimum készletét. Ez az adat nem szerkeszthető.
  • Polc : ha a felhasználó megvásárolta a Polc modult a programhoz itt be tudja állítani, hogy a talált mennyiségek mely polcokon találhatók.
  • Alapért.polc : Megmutatja az alapértelmezett polcot,ha a felhasználó megvásárolta a Polc modult a programhoz. Ha ki van töltve a termékhez az alapértelmezett polc, akkor erre fogja a program rögzíteni a terméket leltározás után, ha nem bíráljuk felül a Polc szerkesztőben Ez az adat nem szerkeszthető.
  • Egyedi sorszám: ha a termék egyedi sorszámú és a felhasználó megvásárolta az Egyedi sorszámú modult a programhoz, itt lehet rögzíteni a termék egyedi sorszámát. Egyedi sorszámú termékeket egyenként lehet csak rögzíteni a leltárban.

A leltár mozgásai utólag is megtekinthetők a Leltár Böngészés modulban. A program naplózza, hogy ki és mikor végezte el a leltározást.

 

Szeretné bővíteni a jelenlegi szoftverét?   Nézzen körül a webshopunkban
Open post

Ügyviteli szoftver: Ügyfél rendelés / foglalás

Alapok

Itt lehet elkészíteni az ügyfél megrendelést.

Az Ügyfél rendelés két fontos célt szolgál:

  • Ha valaki megvásárolta az Ügyviteli Rendszer webáruház modulját, akkor a webáruház megrendelései ide töltődnek le.
  • Ha az ügyfél előre megrendel bizonyos termékeket pl. e-mailen, vagy telefonon, akkor itt lehet rögzíteni, majd amikor az ügyfél eljön az áruért, nem kell újra felrögzíteni, csak beemelni a tételeket a Szállítólevél+Számla modulba.

Az ügyfél kiválasztása után, megjelenik egy ablak, mely 4 fő részre osztható:
– menü
– információ sor (paraméterek)
– termek táblázat
– kiválasztott termékek (megrendelés tételek vagy kosár) táblázat.

Kattintson a lenti képre, ha teljes méretben szeretné látni!  

Ügyviteli rendszer: ügyfél rendelés / foglalás

Menü: Általános fül

Nyomtatási előnézet. Ezzel előre meglehet nézni, hogyan fog kinézni az megrendelés.

Ár kikapcsolva a nyomtatványon / Ár bekapcsolva a nyomtatványon. Megjeleníti, illetve elrejti a nyomtatványon a tételek árait.

Nyomtat megrendelést véglegesítéskor / NEM Nyomtat megrendelést véglegesítéskor. Véglegesítéskor kinyomtatja a nyomtatványt, vagy sem, beállítástól függően.

Termék csoportra szűrés. Egy külön ablakban ki lehet választani azt a termék csoportot, mely termékeit látni szeretnénk a termék táblázatban.

Összes termék. Az összes termékcsoport összes termékét megmuatja a termék táblázatban.

Betöltés Árajánlatból. Felajánlja a kiválasztott ügyfél betöltetlen ajánlatait, melyből a kiválasztott ajánlat tételeit beemeli a megrendelés modul kosár táblázatába.

Kosár ár újraszámolás. A kosár árait visszaállítja az eredetire (mert lehet, hogy közben átírtuk másra).

Termék kosár beemelés.Felajánlja a kiválasztott korábban névvel elmentett termék kosarakat melyből a kiválasztott kosár tételeit beemeli a megrendelés modul kosár táblázatába.

Ügyfél csere. Kiválaszthatunk egy másik ügyfelet.

Egyéb / Egyedi sorszám – Egyedi kód lista. Egyedi sorszámú termék esetén megjeleníti a raktáron levő egyedi sorszámokat.

Egyéb / Termék történet. A termék táblázatban (felső táblázat) levő terméket kiválasztva megnézhető az összes mozgása (bevétel, kiadás, leltár adatok stb.).

– Egyéb / Termék megrendelései (foglalásai) / Ügyfélenként. Megjeleníti a termék táblázatban kijelölt termék korábbi megrendeléseit.

 Egyéb / Lista – Munkaszám lista (raktár mozgás). Ha ki van töltve a munkaszám, a program megjeleníti azokat a szállítólevél és bevételezés sorokat, melyekben az adott munkaszám szerepelt.

Egyéb / Fizikai csatolás adatbázisban. A csatolt fájl adatbázisban kerül eltárolásra. Kattintson ide a részletekhez.

– Egyéb / Állomány útvonalának csatolásaA csatolt fájl elérési útvonala kerül eltárolásra. Kattintson ide a részletekhez.

 

Szeretné bővíteni a jelenlegi szoftverét?   Nézzen körül a webshopunkban

 

Információs sor

Beállítható, hogy az megrendelésnek:

  • mi legyen a szállítási határideje
  • mi legyen a  státusza
  • mi legyen a   megjegyzése
  • mi legyen a munkaszáma

 – Mégsem gomb : érvényteleníti az megrendelést.A felvitt kosár tételek törlésre kerülnek.

 – Véglegesít gomb:Véglegesítéskor a kosárban levő tételek elmentésre kerülnek. A program egyedi sorszámot készít a megrendelésnek. Később erre lehet hivatkozni.

Felső táblázat (Termék táblázat)

A felső táblázatban láthatjuk a Termék karbantartás modulban felvitt termékeket.

Tartalmazza:

– a termék megnevezését,
– cikkszámát,
– csomagolási egységét,
– jelenlegi raktárkészletét,
– megrendelve (megrendelés alatt levő raktárkészlet),
– szabad készletet,
– végfelhasználói árat,
– Egyedi sorszám?. Ha ki van pipálva, a termék egyedi sorszámú termék, pl.: mobiltelefon 
– Képek. A gombra kattintva megtekinthetjük a termékhez rendelt képeket.

A Termék táblázatban használhatjuk a Navigáló gombsort. Kattinson ide a Navigáló gombsor leírásához.
Bármelyik oszlop elrejthető, valamint az oszlop sorrend is átrendezhető. 

Alsó táblázat (Kosár táblázat)

A kosár táblázatba úgy tudjuk felvinni a tételeket, ha a felső táblázatban a kiválasztott termékre dupla klikkelünk.

Minden egyes termék egy új sort fog képviselni a az megrendelés tételeiként.

Itt megadható a mennyiség (darabszám) és az eladási ár, amely felülírható, valamint az engedmény százalékban.

Ez utóbbi csak az adott termékre vonatkozik. Megadható, az megrendelés bármelyik sorához megjegyzés. Ez utóbbinak a megjelenítése a megrendelés formátumától függ (több megrendelés formátum is van az Ügyviteli programban, melyekből választani lehet).
Az megrendeléseket utólag is meg lehet tekinteni az Megrendelés Böngészés modulban.

 

Szeretné bővíteni a jelenlegi szoftverét?   Nézzen körül a webshopunkban

Ügyviteli szoftver: Termék képek kezelése

Itt lehet az aktuális termékhez egy, vagy több képet hozzáadni.

Elérhetőség: Termék karabantartás modul -> Termékek menü / Termék / “Csatolmányok/Képek” / A kijelölt termék képei

Ügyviteli rendszer: Termék képek kezelése

Az ablakban mindig a Termék karbantartás táblázatában aktív termék képei jelennek meg.

Itt is használhatjuk a Navigáló gombsort. Kattinson ide a Navigáló gombsor leírásához.

 

Szeretné bővíteni a jelenlegi szoftverét?   Nézzen körül a webshopunkban

 

Főbb funkciók

  • Lapozás a termék képei között: a Navigáló gombsor segítségével az adott termék képei között lapozhatunk
  • Lapozás egy másik termékre: a Ügyviteli rendszer: Termék képek:ugrás a következő termékre gombok segítségével átlapozhatunk az előző, vagy következő termék képeire, anélkül, hogy be kelljen zárni az ablakot, majd rákattintani a következő termékre.
  • Új kép hozzáadása: Navigáló gombsor “+” gombja hozzáad egy új, “üres képet.
    Ezután kattinsunk az egér jobb gombjával az üres képbe :
    Ügyviteli rendszer: Termék képek:kép feltöltés
    Itt két lehetőségünk van:

    1. A Betölt gombra kattintva kiválasztunk egy Jpg állományt és betöltjük.Nem javasoljuk, hogy 1 MB méretnél nagyobb képet töltsön be!
    2. Ha a vágólapra tettünk korábban egy képet, akkor a program felismeri és a Beilleszt gombra kattintva be is tölti.

  A Navigáló gombsor Pipa gombjával tudjuk elmenteni a képet.

  • Kép törlése: Navigáló gombsor “-” gombja kitörli fizikailag a képet az adatbázisból
  • Egy másik termék képének hozzáadása a jelenlegi termékhez: Kattinson a Ügyviteli rendszer: Termék képek hozzárendelése gombok egyikére. Mindkettőnek ugyanaz a funkciója, csak a bal oldali felajánlja azokat a termékeket, melyekhez kép tartozok, a jobb oldali plusz infóként megjeleníti a képeket is az ablakban:Ügyviteli rendszer: Termék képek hozzárendelése ablakKattintson rá arra a képre, melyet hozzá szeretne rendelni a jelenlegi termékhez, majd kattinson a Kiválaszt gombra.
  • Kép hivatkozás törléseÜgyviteli rendszer: Termék kép hivatkozás törlése Ezt a gombot akkor kell használni, ha legalább két termék ugyanarra a képre hivatkozik. Ilyenkor az Ügyviteli Rendszer program nem törli ki fizikailag a képet az adatbázisból, hanem kitörli a termék hivatkozását a képre. Ha a képre csak a jelenlegi termék hivatkozik, az Ügyviteli Rendszer program nem engedi kitörölni!

 

Szeretné bővíteni a jelenlegi szoftverét?   Nézzen körül a webshopunkban
Open post

Ügyviteli szoftver: Mozgások Böngészése

 Mozgások Böngészése

Itt lehet megtekinteni a korábban elkészített:
Szállítóleveleket
-Belső szállítóleveleket
Bevételezéseket
-Raktárak közti mozgásokat (bevételezést és kiadást) többraktáras verzió esetén
Vevői visszavételezést
-Összeszereléseket (bevételezést és kiadást) recept modul használata esetén
-Szerviz kiadást, Szerviz program használata esetnén

Az ablak következő 3 fő részre osztható:
– menü
– jobb oldali vezérlők
– bizonylat fejléc
– tétel táblázat.

Kattintson a lenti képre, ha teljes méretben szeretné látni!  

Ügyviteli rendszer: Mozgások böngészése

Menü

– Mozgás választás : itt lehet kiválasztani, hogy milyen mozgás típust szeretnénk látni. Alapértelmezetten a Kiadás vevőknek (Szállítólevél) van bekapcsolva.
Megtekintés:  megtekinthető képernyőn a kiválasztott bizonylat fejléc nyomtatvány.
Másolat : kinyomtat egy példányban egy eredetivel megegyező másolatot. Csak szállítólevél esetén érhető el.
Megtekintés
kinyomtat az ügyfélnél rögzített példányszámban egy eredetivel megegyező másolatot. Csak szállítólevél esetén érhető el. megtekinthető képernyőn a kiválasztott bizonylat fejléc nyomtatvány.
– Rejtse el az árat a száll. levélen: elrejti a nyomtatványon az árat. 
Csak szállítólevél  esetén érhető el.
– Csak halasztott fizetés: csak a halasztott fizetésű szállítólevelek látszanak bekapcsolás esetén. Csak szállítólevél esetén érhető el.
– Bezár: bezárja a Mozgások böngészése ablakot.

 

Szeretné bővíteni a jelenlegi szoftverét?   Nézzen körül a webshopunkban

 

Jobb oldali vezérlők

– Naptár:  alapértelmezetten mindig az aznapi dátumra mutatja meg a bizonylatokat. Itt lehet kiválasztani egy másik tetszőleges napot, szükség esetén.
– Minden dátum látszik : ha ez be van kapcsolva, nem csak a kiválasztott dátum bizonylatai jelennek meg, hanem az összes  (sok rekord esetén lassú lehet).
– Termék karbantartás: egy kattintással meg lehet hívni a Termék karbantartás funkciót
.
– Stornózás: érvényteleníti a bizonylatot úgy, hogy egy új bizonylatot hoz létre, ugyanazokkal a tételekkel, de negatív mennyiséggel. 
Bevételezés más raktárból és Visszavételezés vevőtől esetében nem érhető el.
– Számlát készít szállítólevélből: Megnyitja a Számla ablakot, melyben automatikusan kitölti a szállítólevél tételeit és az ügyfél adatait. A felhasználó módosíthat a számla adatain véglegesítés előtt.
  Egy szállítólevélről csak egy számlát lehet elkészíteni.Csak szállítólevél esetén érhető el.
– Számlát hozzárendel: a jelenleg kiválasztott szállítólevélhez hozzárendel egy, már elkészített számlát. Akkor van értelme, hogy ha nem szállítólevélből történt a számlázás, hanem szabad szövegű számlából.
Csak szállítólevél  esetén érhető el.

Bizonylat fejléc: (felső táblázat)

Tartalmazza a bizonylat fejlécének tartalmát. Ezek az információk nem módosíthatóak.
A Mozgás böngészés fejléc táblázatot ki lehet exportálni Excelbe, vagy ki lehet nyomtatni nyomtatóra (Egyéb funkciók gomb).

Oszlopok:
Sorszám: a bizonylat sorszáma.
Időbélyeg: a program által létrehozott időpont, amikor a bizonylat elmentésre került.

Vevő : a Vevő, vagy Beszállító neve (attól függően, hogy milyen típusú mozgás).
Biz.Össz: a bizonylat összege.
Bizonylatszám: szállítólevél esetén, ha ki van töltve, a szállítólevélből készült számla sorszámát mutatja.

Munkaszám: a szállítólevél készítéskor rögzített munkaszám.
Készítető: az a felhasználó, aki a bizonylatot készítette. 
Stornózott?: jelzi, hogy az aktuális szállítólevelet stornózták-e.
Belső azon: az adatsor belső azonosítója. 
Pénznem: az adott pénznem, ha a szállítólevél, vagy a bevételezés nem HUF-ban került kiállításra.
Árfolyam: az adott árfolyam, ha a szállítólevél, vagy a bevételezés nem HUF-ban került kiállításra.

Tételek táblázat (Alsó táblázat)

A Tételek táblázatot ki lehet exportálni Excelbe, vagy ki lehet nyomtatni nyomtatóra.

Oszlopok:

Tétel
Saját cikkszám
Mennyiség
Csom.egys.: csomagolási egység.
Hossz: csak hosszban tárolt terméknél van jelentősége.
Ár: a tétel nettó egységára
Összesen: a tétel bruttó összára

Megjegyzés: a tétel rögzített megjegyzése
Egyedi sorszám: csak egyedi sorszámú terméknél van jelentősége
Lejárati dátum: csak sarzs számos  terméknél van jelentősége
Sarzs szám: csak sarzs számos  terméknél van jelentősége
Eszköz státusz: a legtöbb esetben nem használatos mező
Termék osztály: jelzi, hogy a tétel termék, vagy szolgáltatás


Mindkét táblázatban használhatjuk a Navigáló gombsort. Kattinson ide a Navigáló gombsor leírásához.

Bármelyik oszlop elrejthető, valamint az oszlop sorrend is átrendezhető.

 

Szeretné bővíteni a jelenlegi szoftverét?   Nézzen körül a webshopunkban
Open post

Ügyviteli szoftver: Árajánlat Böngészés

Árajánlat Böngészés

Itt lehet megnézni az ügyfeleknek elkészítette árajánlatokat.
Az ablak következő 3 fő részre osztható:
– menü
– árajánlat fejléc
– kiválasztott termékek (árajánlat tételek vagy kosár) táblázat.

Kattintson a lenti képre, ha teljes méretben szeretné látni!  

Ügyviteli rendszer: Árajánlat böngészés

Menü: Általános fül

Nyomtatási előnézet. megtekinthető képernyőn az árajánlat tartalma.

Nyomtat: kinyomtatásra kerül a kiválasztott nyomtatvány.

Árajánlat duplikálás:A kiválasztott árajánlatról lehet egy másolatot készíteni. Például, ha ugyanolyan termékeket tartalmazó árajánlatot szeretnénk egy másik ügyfélnek is készíteni, akkor célszerű ezt a nyomógombot használni.
Ekkor az egész árajánlat betöltődik szerkesztés módozatba, ahol a kosárban levő terméket, mennyiséget, darabszámot lehet módosítani, törölni, hozzáadni. Ki ehet választani új ügyfelet. 

Termék történet. A termék táblázatban (felső táblázat) levő terméket kiválasztva megnézhető az összes mozgása (bevétel, kiadás, leltár stb.).

Eladás ügyfélnek. A kiválasztott termék (felső táblázat) esetében megnézhető, hogy melyik ügyfélnek mennyiért került kiadásra (eladásra). A szállítólevél is megnézhető.
Tehát nem kell elmenni a mozgások böngészéséhez, hogy ott megtudjuk nézni ugyanezt az információt.

Bevételezés beszállítótól. A kiválasztott termék (felső táblázat) esetében megnézhető, hogy melyik beszállítótól milyen mennyiségben történt meg a bevételezés. Itt megtekinthető a bevételezés nyomtatvány.
Egyéb -> Csatolmányok. Lehetőség van az árajánlathoz csatolmányokat rendelni. Ezek lehetnek word, excel, ppt, kép vagy bármilyen egyéb típusú fájlok. A csatolt állományokat később egy kattintással meg lehet nyitni, közvetlenül a programban.
A program tudja, hogy milyen programmal nyissa meg az adott állományt (pl. az .xlsx-et Excellel, a .pdf-et Acrobat Readerrel stb.)
Kétféle csatolás létezik:

o Fizikai csatolmány adatbázisban. Ekkor a csatolt fájl adatbázisban kerül eltárolásra. Tehát függetlenné válik a helyi mappától. Fontos, hogy a fájl mérete befolyásolja az adatbázisba történő mentés hosszát. Ezért javasoljuk, hogy maximum 1-3 MB legyen a egy fájl mérete.

o Állomány útvonalának csatolása. Ebben az esetben csak a fájl elérési útvonala (pl: c:\dokumentumok\demo.txt) lesz eltárolva. Mappát is lehet csatolni. Ha a helyi mappát átnevezik, vagy törlésre kerül a fájl akkor a program nem lesz képes elérni fájlt.

 

Szeretné bővíteni a jelenlegi szoftverét?   Nézzen körül a webshopunkban

 

Árajánlat fejléc: (felső táblázat)

Tartalmazza az árajánlat fejlécének tartalmát. Ezek az információk nem módosíthatóak.

Oszlopok:
Elkészítési Időbélyeg: a program által létrehozott időpont, amikor az árajánlat elmentésre került
– Dátum : Az ajánlat dátuma
Azonosító: az árajánlat azonosítója pl.: 2015_00012
Ügyfél: akinek az árajánlat készült
Nettó összeg = Összesen (az árajánlat tételeinek * mennyiséggel)
Elfogadva: ha ki van pipálva, akkor az árajánlat elfogadásra került
Készítette: annak a felhasználóknak a neve, aki az árajánlatot készítette
Ügyfél címe
Fiz.mód = Fizetés mód: (A) Átutalás , (K) Kp, (U) Utánvét
Fizetési határidő: csak néhány esetben használjuk
Fizetési feltétel: pl.: Ha az ügyfél nem tartozik számlával
Vállalási határidő: az árajánlat érvényességének a határideje
Paritás: megadható egy 3 betűs fuvarparitás is. A külker ügyletbe fontos tisztázni, hogy kinek a feladata az áru A-ból B-be fuvarozása, és az ezzel kapcsolatos tevékenységek ellátása, megszervezése, továbbá kit terhelnek a különböző kockázatok és költségek. (Az INCOTERMS 2000 tizenhárom klauzulája)
Paritás leírás: megadható egy pontos leírás, hogyan megy át pl.: a határokon az adott termék
Szállítási cím
Szállítási határidő: megadható, hogy az árajánlat elfogadásától hány napra kerül kiszállításra pl.: A megrendelés elfogadásától 2 hét
Pénzem
Pénzem árfolyam
Lábléc: a lábléc szövege, amely megjelenik az árajánlat nyomtatványon is.
Azon: belső azonosító. Nem módosítható.
Raktár: többraktáros módban a raktár megnevezése kerül kiírásra
A szerviz modul esetében (ha megvásárlásra, vagy bérlésre került) akkor még a következő oszlopok jelenhetnek meg:
Betöltve típus: pl.: Szerviz modul
Betöltve azon: szerviz munkalap azonosítója
Betöltve felhasználó: az a felhasználó, aki a megrendelés beimportálta a szerviz modulba
Betöltve időbélyeg: a szerviz modulba történő import időbélyege

Árajánlat tétel táblázat (alsó táblázat)

Az alsó táblázatban láthatjuk az Árajánlat készítés modulban felvitt tételeket.

Oszlopok: 

-Termék megnevezés
-Saját cikkszám
-Mennyiség
-Mennyiségi egység
-Egységár
Áfa : az áfa kulcs értéke
Vámtarifa: a tétel vámtarifaszáma
Eredeti ár: a tétel eredeti ára az eladás pillanatában. Ha nincs ármódosítás, ez megegyezik az Egységár tartalmával.
Kedvezmény: a kedvezmény értéke százalékban
Súly: a tétel súlya
Megjegyzés: a tétel megjegyzése
Azon: belső azonosító. Nem módosítható.
Időbélyeg: a program által létrehozott időbélyeg, amikor az árajánlat sor került.

Mindkét táblázatban használhatjuk a Navigáló gombsort. Kattinson ide a Navigáló gombsor leírásához.

Bármelyik oszlop elrejthető, valamint az oszlop sorrend is átrendezhető.

 

Szeretné bővíteni a jelenlegi szoftverét?   Nézzen körül a webshopunkban

Ügyviteli szoftver bejelentkezés

Ügyviteli rendszer bejelentkezési képernyő
Az Ügyviteli Rendszer szoftver a bejelentkezési képernyővel indul.

Itt kell beírni a felhasználó nevet és a hozzá tartozó jelszót mindkettő kis betű, nagy betű érzékeny).
Csak akkor lehet a rendszerbe belépni ha a felhasználó/jelszó páros helyes.

Amennyiben jól adtuk meg a fenti adatokat, Az Ügyviteli rendszer betöltődik. A program már itt figyelembe veszi a programhoz beállított kinézetet, valamint a jogosultságokat.

 

Szeretné bővíteni a jelenlegi szoftverét?   Nézzen körül a webshopunkban

Posts navigation

1 2
Scroll to top